圣兰erperp系统家居行业在市场中的销售业务

销售业务

一、销售管理总体说明

根据销售业务流程和管理特性，配置如下业务流程：

& 普通销售：适用于本地库房产品销售业务。

销售订单，价格不允许修改，有差异的直接调整折扣

二、销售业务类型定义

进入集团，客户化\流程配置\业务类型定义：

业务类型编码业务类型名称收发类别核算规则说明

三、 销售业务流程配置

Ø 普通销售

单据代码单据参照/自制单据来源动作驱动

四、销售订单展开部件功能

流程描述

1) 在销售订单界面录入存货信息后，点击【展开部件】按钮

2) 系统自动取选中订单行存货对应的BOM档案，并弹出二级部件选择界面，界面默认全部勾选。

3) 如需要在部件选择界面可以手工修改调整勾选对应的部件档案，点击确定后，系统自动按选择的部件写入销售订单表体。

4) 销售合同打印模板中，打印内容仍为一级产品，不打印二级部件。

五、 普通销售业务

流程描述

1) 如有备库业务，销售部在NC系统中增加一张备库销售订单，生产根据备库订单安排生产 ;

2) 接到客户订单后，销售自制订单;确认产品、数量、订单交货期等，并审核订单，产品价格系统自动根据销售价格管理模块自动生成，详细见销售价格管理。销售订单打印为销售合同数据

3) 如果该订单有预收款，销售部针对销售订单进行预收款操作，财务部审核自动生成应收管理系统标志为预收款的收款单，确认收款金额并审核，针对客户进行控制，判断是否必须收款后再发货

4) 销售部根据与客户协商的发货要求，参照销售订单生成发货单。

5) 仓库根据发货通知参照发货单生成销售出库单，填写数量，确认发货，并签字确认。

6) 销售出库后，财务部参照销售出库单生成销售发票，可合并开票，销售发票经销售部审核后，自动生成应收管理系统的应收单，确认主营业务收入。

7) 收到客户款后，在应收系统中手工自制或参照应收单生成收款单，确认实际收款金额。

8) 收款后，可及时对应收款、预收款和收款单进行核销处理

六、 售后业务

特指不需要收款的业务，如由于我方原因造成的损坏，销售订单价格为0，其他流程同普通销售流程。分以下两种情况：

a) 情况1：重新生产一个同样的产品，生产同普通生产

b) 情况2：返修处理，更换产品的一部分原料，技术部新建一个产品编码，维护BOM时只有需要更换的原辅料及原产品，下订单时只下这个新编码，后续流程同普通生产流程;原退回产品按来料加工处理进行入库。

七、 销售退货业务

流程描述

1) 客户提出退货申请，销售部会同质量部确认是否可以退货。

2) 销售部参照销售出库单生成退货申请单，确认退货数量和单价，系统默认单价为原销售订单单价。

3) 仓库收到退货后，参照退货申请单生成销售出库单(红字)，过磅确认实退数量，签字确认。

4) 后续的销售发票、应收处理参照普通销售业务。

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