圣兰erperp家居行业管理系统采购订单类型

采购订单管理

一、采购订单类别

1. 国外原材料采购

2. 计划别国内原材料采购

3. 制令别常规物料采购

4. 制令别托外加工采购

5. 制令别保丽龙采购

6. 消耗品及工具设备采购

7. 刀具采购

8. 计划别费用类采购

9. 制令别费用类采购

10. 制令别保丽龙补料采购

二、采购订单分类查看及筛选方式

1. 按供应商分类查看

2. 按订单类别分类查看：(详见采购订单类别)

3. 其他筛选方式：已OK、未OK、已审核、未审核、应审核、价格待议、订单已中止、交货未完成、交货已完成

4. 全部显示

采购订单查询日期范围设定详见本资料前面部分的【通用功能项目说明】-【各类资料查询日期范围类别设定】项目

三、供应商分类方式(只有当[订单查看模式]设为[按供应商筛选]时该功能有效)

1. 按供应商组别分类

2. 按供应商档案的管理授权用户分类

3. 按订单的输入授权用户分类

4. 按供应商所供应的物料类别分类

5. 显示所有供应商档案。

[采购订单管理]的明细项目内容采购日期、制令号码、请购单号码、采购订单号码、最早交期、最迟要求交期、币别、折让率、订单属性、公式类型、请购部门、价格待议、交货地点、订单备注、订单OK、订单审核、订单中止、订单交货完成、授权用户、订单物料编号及品名规格、费用类采购项目名称及规格、数量、计算公式、物料材质、长/宽/厚、托外加工项目、品牌或质量等级、换算单位、单价、金额、每项物料明细备注、已交货数、退货数、欠货数、常规订单打印、套件订单打印、托外加工订单打印、保丽龙订单打印、纸箱订单打印

订单属性新订单、修改单、取消单

四、采购订单确认及审核管理机制

1. 订单OK：订单资料输入完成并确认无误后，用户应将订单设为[OK]，然后管理人员对订单进行审核，订单审核后不可再修改，除非管理人员取消订单审核。

2. 订单审核：订单必须设为OK后才能审核，订单审核后才能接收供应商交货。应将[订单审核权限]授给部门经理或指定负责人，一般不要由输入订单的采购人员执行[订单审核]。

五、采购订单关联数据跟踪管理机制

1. 请购单采购执行状态跟踪：采购人员根据请购单输入采购订单资料后，请购单中将显示[已采购数/未采购数]，采购完成后，请购单中将显示[采购已完成]。

2. 采购交货状态跟踪：仓管人员根据采购订单资料输入来货验收单后，采购订单中将显示[已交货数/退货数/欠货数]，采购来货验收完成后，采购订单中将显示[采购交货已完成]。

3. 物料需求数据状态跟踪：采购人员根据物料需求计划数据输入采购订单资料后，物料需求表中将显示[已采购数/未采购数]。

重算订单相关数据详见本资料前面部分的【通用功能项目说明】-【重算相关数据】项目

六、采购订单明细及汇总查询模式

1. 按物料大类分类汇总：物料大类分类汇总→品名规格汇总→订单明细

2. 按供应商分类汇总：供应商分类汇总→物料大类分类汇总→品名规格汇总→订单明细

欠货订单查询分类常规物料类、保丽龙类、托外加工类、费用类

订单欠货查询日期范围模式查询所有欠货、查询指定日期之前的订单的欠货、查询指定日期范围之间的订单的欠货

订单欠货查询日期范围设定(只有当[订单欠货查询日期范围模式]设为[所有欠货]时该功能有效)

订单欠货查询其他筛选条件查询已审核订单的欠货、查询未审核订单的欠货、查询所有订单的欠货

七、采购订单欠货查询方式

1. 按供应商分类查询：供应商分类→品名规格汇总→订单明细

2. 按制令号码分类查询：制令分类→供应商分类→品名规格汇总→订单明细

3. 按物料大类分类查询：物料大类分类-品名规格汇总→订单明细

欠货报表打印所有供应商的欠货报表、当前供应商的欠货报表

八、采购价格分析方式

1. 采购价格有变化的物料

2. 所有已采购的物料

九、采购价格查看模式

1. 采购价格纵向排列(按采购价格变化趋势)

2. 采购价格横向排列(按供应商对比分析)

十、采购价格纵向排列分析内容

1. 采购最高价及最低价对比分析

2. 采购价格变化趋势分析

3. 各次采购价格所有采购明细记录统计

十一、采购价格横向排列分析内容

1. 各供应商采购价格对比分析

2. 各供应商采购最高价及最低价对比分析

3. 各物料所有采购明细记录统计

供应商报价修改记录查询分类方式按供应商分类查看、按解除报价锁定的用户分类查看、查看所有报价修改记录

供应商报价类别详见[采购报价类别]

供应商报价修改记录查询内容报价日期、报价单号、物料品名规格、报价备注、报价修改总次数、报价最后修改记录、报价解锁操作记录、报价修改序号、每次报价修改前价格、每次报价修改后价格、每次报价修改操作记录

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