暂收出现“不允许为空值”的报错，主要原因是什么？
看采购订单上的发票类型有没有填。
发票类型为空会引发这类报错，补上即可。
你们的情况属于哪一种？
讲不清也没关系。填个电话，顾问回电只聊三件事：老系统现状、最近最头疼的一件事、可以先从哪一步做起。电话之外不打扰。
不想留电话？在线直接聊 ｜ 信息仅用于本次联系，不提供给任何第三方
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