采购发票

2. 2、采购发票

2.2.1、采购结账单生成发票

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应付管理/采购发票/采购结账单生成发票”后双击它，进入“采购结账单生成发票”窗口(见图6)，此文件柜将采购结账单根据结账单上的发票类型生成相应的增值税发票或普通发票

选 定：同时满足条件的采购入库单资料有多条，可选定其中某条或某些记录转成应付帐款结帐单，若要全部选定，可以点击菜单项“功能/全选”或点击相应图标，将所有项目全选，也可以点击菜单项“功能/撤销”或点击相应图标，将选中项目撤销

生成发票类型：用户可选择生成发票的单据类型，默认抓取应付账款单据类型设置中应付结账单业务类型对应设置的普通发票类型或增值税发票类型;如果发票类型是增值税发票系统自动就抓增值税发票类型，如果发票类型是普通发票系统就自动抓普通发票类型

折后含税价：单价*折扣率

结账数量：默认结账单上的数量减去已经产生发票的数量，如果此结账单明细需要产生多张发票时，通过修改此数量，可以产生多张发票

2.2.2、采购发票

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应付管理/采购发票/采购发票”后双击它，进入“采购发票”窗口(见图7)，此文件柜可以新建采购发票，也可对由采购结账单生成的采购发票进行查看、修改，然后审核单据

供应商编码：应付帐款供应商的编码

采 购 员：此采购单的采购人员

币 别：此笔采购发票的币别，默认为供应商的币别资料

汇 率：此笔采购发票的汇率，默认为当前日期的最新汇率

结账单批号：此发票对应的结账单批号

数 量：产生此次发票的数量(因一张结账单明细能产生多张发票，通过数量来控制)

其余栏位略

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