采购订单

2.5、采购订单

登录系统后，在左边的模块区中，找到“采购管理/采购订单/采购订单”后双击它，进入“采购订单”窗口(见图6)，此文件柜可以新建、审核、结案及反结案采购单，也可对采购计划下达生成的采购单进行查看、修改，然后审核单据

供应商编号：供应商的编码

采 购 员：采购人员

币 别：本次采购的币别

汇 率：本次采购的汇率

发票类型：本次采购的发票类型

付款条件：本次采购的付款条件

付款方式：本次采购的付款方式

送货方式：本次采购的送货方式

交货地点：供应商交货时需送达的地点

料品编码：需采购的料品的代号

采购数量：本次的采购数量

采购单价：本次采购的单价，如果有对应的报价资料，系统会自动调报价资料的内容，用户可根据实际情况修改

折 扣：本次采购供应商能给的价格折扣

计划交货日：本公司计划的交货日期

确认交货日：供应商确定的交货日期

含 税 否：采购单价是否含税

订单批号：由哪个订单批号而产生本次的采购动作

2. 6、采购订单重算

登录系统后，在左边的模块区中，找到“采购管理/采购订单/采购订单重算”后双击它，进入“采购订单重算”窗口(见图7)，此文件柜主要重新计算采购订单后续单据回写的数据，如：入库数量、退库数量等

操作：先选中需要重新计算的采购订单批号，然后点菜单上的“计算”

按钮即可，系统会将相关的回写数据重新计算

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